Baixa de Pagamento Contas à PagarConteúdo:Para dar baixa nos Lançamentos em Contas à Pagar é necessário que estes valores já estejam lançados.1. Clique em "Lançamentos" e clique em "Contas à Pagar". 2. Localize o lançamento do fornecedor que efetuou o pagamento e deseja dar a baixa no sistema. Como exemplo, daremos baixa no lançamento (4) selecionado. 3. Siga a instrução conforme aparece na imagem. 3. Clique em "Alterar" e clique na aba "Pagamento". 4. Clique em "Adicionar". 5. Preencha os campos conforme instruções na imagem a seguir. 6. Após clicar em "Ok", confira as informações e clique em "Salvar". 7. Em seguida, clique na aba "Lista" e repare que o lançamento alterado está na cor branca, que significa lançamento "Pago" e cor vermelha significa lançamento "Não Pago". |